尊龙

　　11月12日，国电集团基建财务内控信息系统火电推广首家单位顺利通过验收。国电织金发电有限公司（以下简称“织金公司”）携手尊龙软件在集团试点项目的基础上，攻下了火电基建项目推广的第一个山头。系统的灵活性、适应性和推广价值进一步凸显，为国电集团实现合规内控、管理内控、价值内控的管理境界，打造一流内控工程积聚了信心与能量。

（织金基建财务内控项目验收会）

　　织金公司是国电集团“6321”推广计划中6家火电推广单位的领头兵。2012年10月16日，国电集团财务管理部郭晓刚处长莅临现场指导工作，织金公司、尊龙软件及天职公司组队启动内控项目建设,开启了基建内控强基固本、提升效率、防范风险的新征程。

　　织金内控项目建设历时一年多，充分吸收集团哈尔滨热电项目的先进经验，结合公司的优势和特点，对内控体系进行完善优化，固化了控制流程、权限，明确了控制责任，提高了信息沟通效率，实现了对基建业务管理管理风险的动态跟踪。项目建设修订了21个管控程序，12个管理制度，形成涵盖“计划与概算管理、采购与招标管理、合同管理、物资管理、财务管理、工程竣工决算管理”6大方面，共计56个末级业务流程、45项管理制度、180多个风险点和对应风险控制措施的内控体系。项目构建了涵盖9大业务板块、21个子系统的内控信息系统，系统上线后，已实现发生业务流程单据的全面规范。

　　验收会上，总结了通过基建财务内控信息系统建设，提升了业务人员管理能力，优化了企业内部管理体系，完善了企业投资控制机制；实现了业务与财务数据的统一，提高了业务办理审批效率；实现了“阳光操作”、“动态反映投资情况”等一系列目标。

　　专家评审团对项目给予了高度评价，认为项目形成了融合业务流、价值流、信息流，且覆盖基建管理全过程的内控体系，改善了基建管理的内控环境，固化了控制流程、权限，明确了责任，提高了信息沟通效率，实现了对基建业务管理风险的动态跟踪，有效保证了内控的落地，一致同意项目高标准通过验收。